全球热门地区增值税（VAT）税率一览，跨境电商卖家必备攻略
2025-04-12
全球热门地区增值税（VAT）税率一览，跨境电商卖家必备攻略
更新时间：2025-04-12 17:56:24作者：欧米教育
1、英国：英国的VAT税率为20%。这意味着在英国购买商品或享受服务时，消费者需要支付商品或服务价格的20%作为增值税。
2、法国：法国的VAT税率也为20%。与英国类似，购买商品或服务时，消费者需要支付商品或服务价格的20%作为增值税。
3、德国：德国的VAT税率为19%。相比英法两国，德国的增值税税率略低一些。
4、意大利：VAT的大部分商品的增值税标准是22%,如食品、饮料、医疗用品等。降低税率通常为10%或4%。此外，还有一些商品和服务可以享受免税待遇，如出口商品、金融交易等。
5、瑞士：瑞土的VAT税率为8%。瑞士的增值税税率相对较低，这也使得瑞士成为一些跨境购物的热门目的地。
6、芬兰：芬兰的VAT税率为24%。芬兰的增值税税率较高,这意味着在购买商品或享受服务时，消费者需要支付相对更多的增值税。
7、挪威：挪威的VAT税率为25%。与芬兰类似，挪威的增值税税率也相对较高。
什么情况需要申请VAT税号？
1、仓库国必须申请VAT税号。
包括自己的海外仓和亚马逊的FBA仓。如果开通了亚马逊 pan-EU计划的卖家，在英国、法国、德国、意大利、西班牙、波兰、捷克这7国都要申请税号，因为亚马逊的FBA仓在这7个国家都有，亚马逊把我们货物存放在哪，我们就要在哪个国家申请VAT税号。
2、进口国必须申请VAT税号。
进口时需要向海关提供VAT税号以及EORI号才能以自己名义进口清关。所以要注册进口国的VAT税号。
3、德国、英国、法国的VAT税号必须有。
德国英国不上传VAT税号，亚马逊会自动封店。法国不上传VAT税号，海外自发货价值超过15欧的货物，客户是直接没有办法购买的。
4、销售额超1万欧
如果一年在一个国家的销售额超过1W欧，则必须在这个国家申请VAT税号。(独立站就遵循这个原则)
什么情况下销售额超1万欧不需申请VAT？
欧盟公司可以通过申请OSS税号代替，OSS可以申报整个欧盟的VAT。有了OSS税号，无论多少个国家销售额超过了1W欧的门槛，都无需再申请税号了。
非欧盟公司，如果是通过电商平台进行销售，平台会直接代扣代缴VAT这个时候也不需要申请VAT税号，但是有仓库的国家还是要有VAT税号的，为什么等会说。
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用户评论
这篇文章真是太实用了！我一直在纠结ヨーロッパ开店的话要考虑什么税收政策呢，现在这个表格一目了然，好方便做一下简单对比分析。 看来一些小众国家的税率确实可以吸引人啊。
有9位网友表示赞同！
欧洲各国的VAT税率差别还是蛮大的，作为卖家肯定得做好功课，不然到最后可能反倒赚不了钱！特别是像意大利这样的高税率国家，要好好考虑成本问题了。
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文章分析的挺细致，各个国家的基本情况都介绍了，就是希望再详细一些，例如哪些商品可以免税、哪些国家的税收政策比较灵活等等。
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这个表格太棒了！终于有个地方可以一对比ヨーロッパ各国VAT税率，现在开始规划欧洲进军路线就方便多了。
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看了一下法国的VAT税率... 感觉有点高啊! 做跨境电商真的要注意当地税法，不然很容易吃哑巴亏。
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对，这个分析很重要！作为卖家肯定要了解清楚每个国家的税收政策才能更好地制定策略。而且不同商品的税率也不一样，所以更需要仔细阅读相关条例。
有19位网友表示赞同！
说的很有道理！做跨境电商越来越复杂了，不仅仅是产品本身的问题，还需要考虑各个国家不同的税收法律法规。
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希望有更多详细的文章分析每个国家的VAT税率具体有哪些内容和计算方法，现在只是表格形式不太方便对照研究。
有10位网友表示赞同！
欧洲市场很大，想要顺利运营就必须要做好税务准备，这个清单很明确地指出每个国家不同情况，真是受益匪浅啊！
有13位网友表示赞同！
这篇博客内容不错，特别是针对跨境卖家提供有价值的信息。希望以后可以分享更多其他方面的知识，比如物流、营销和平台推广等。
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欧洲很多国家的VAT税率都较高，这对于卖家来说压力很大。如何有效控制成本，提高利润率，是需要认真思考的问题了。
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这个表格看起来很全面，涵盖了大部分热门国家，对于想要在欧洲开店的卖家来说确实很有用！
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建议再补充一些具体的税收政策细则，以及一些常见的税务问题和解决方案，这样会更加全面和实用！
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这个表格对我想去意大利开的店很是有帮助！看来得好好研究一下他们的VAT税率标准了。
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做电商最怕的就是税法复杂、费解，这本书提供了一个很好的概览，把欧洲各个国家的情况整理清楚了，方便我参考和决策
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欧洲市场竞争激烈，卖家要想脱颖而出，除了产品质量之外，还要关注每一个细节，包括税务政策。这个文章值得收藏！
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希望以后可以更新一下最新的VAT税率信息，因为税法经常会发生变化，要保持最新动态才能避免损失。
有13位网友表示赞同！